2022年度人民政府党组关于巡察XX国投公司党委、城投公司整改进展情况通报

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人民政府党组关于巡察XX国投公司党委、城投公司整改进展情况的通报

根据市委巡察工作的统一部署，XXXX年XX月XX日-XX月XX日，市委联动巡察三组对XX县XX国有资产投资有限公司党委、XX省XX城投集团有限公司开展了专项巡察，并于XXXX年X月X日反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改落实情况予以公布。

一、强化政治担当，坚决扛起巡察整改政治责任

（一）提高政治站位，增强整改自觉。县政府党组始终把巡察整改作为检验“四个意识”的试金石，作为落实“两个维护”的具体行动，不断增强巡察整改的政治自觉、思想自觉和行动自觉。反馈会后，立即召开县政府党组会，认真学习领会巡察反馈意见，全面部署巡察整改工作，XX国投党委迅速召开落实市委巡察整改工作部署大会，对巡察整改工作进行部署并明确要求，细化分解整改任务，进一步统一思想、凝聚认识，切实把思想和行动统一到市委巡察整改工作要求上来。X月XX日，县委常委会专题听取了关于落实市委联动巡察三组对我县国有企业专项巡察整改工作推进情况汇报，并就全力做好整改工作提出要求。

（二）强化组织领导，压紧压实责任。县政府党组坚决担负起督促被巡察党组织认真落实巡察整改工作的主体责任，第一时间成立由县人民政府县长担任组长，常务副县长为常务副组长，分管县领导为副组长的巡察整改推进工作协调领导小组，下设X个整改推进工作小组，分别由分管领导担任工作小组组长，先后召开X次专题会议，研究协调推进整改相关工作。同时，被巡察单位积极担负起整改工作的主体责任，XX国投党委按照要求第一时间成立由党委书记担任组长的市委联动巡察整改工作领导小组，先后召开X次会议，各公司均成立以主要领导为组长的市委联动巡察整改工作小组，专门负责巡察整改工作，共召开专题会议XX次。各相关部门主动承担责任，加强协调、精心指导、严格监督，推进整改工作有序开展。

（三）建立健全机制，狠抓整改落实。严格对照巡察反馈意见任务清单要求，督促被巡察单位每两周召开X次领导班子会议，并根据需要不定期召开领导小组会议，及时听取整改落实情况，协调解决重点难点问题，统筹推进整改工作，确保整改任务有效落实。同时，建立督促检查机制，由协调推进小组办公室及派驻县财政局纪检监察组联合加强对整改进度的跟踪，确保反馈问题“件件有整改、周周有进度”。

（四）突出标本兼治，巩固整改实效。制定出台《反馈意见的整改方案》，形成X大类XX项整改任务XXX条细化措施，并逐条明确责任主体、目标要求、完成时限，确保任务到人、责任到岗、措施到位。同时，坚持举一反三，深挖根源，以点带面，完善落实各项制度机制，扎紧制度的“笼子”，全面提升整改实效，推动XX国企各项事业再上新台阶。

二、巡察反馈问题的整改情况

（一）党的建设滞后，领导作用弱化

关于“党对国有企业领导缺位”的问题

整改情况：一是加强党对国有企业的领导。X月X日县委常委会上专题听取国企党的建设工作汇报，研究部署县属国有企业党建工作。二是配齐配强党委班子成员。X月XX日，县委常委会研究通过XX国投党委委员拟任人选，X月XX日，XX国投党委召开党员大会选举产生XX国投党委书记和X名党委委员。目前，XX国投党委和下属公司党支部书记均由董事长担任，实现“双向进入、交叉任职”。三是完善国有企业党组织设置。新成立中共XX县XX项目区建设开发有限公司支部委员会、中共XX产业集群联合支部委员会X个党支部；
XX土楼景区旅游开发有限责任公司已于XXXX年X月XX日成立党总支；
因企业整合，XXXX土楼旅游投资集团有限公司党支部于XXXX年X月XX日更名为XX土楼旅游投资集团有限公司党支部。四是加强党组织规范化、标准化建设。制定XX项党建工作制度，将党建工作写入公司章程，严格落实“三会一课”、“三重一大”事项先经党组织研究讨论后再提交董事会作出决定等制度，建立理论中心组学习制度，坚持每周开展集中学习和自学，全面加强党员教育管理。针对“身为公司总经理、党员干部，对‘三重一大’制度落实不到位，缺少政治学习，公司员工纪律教育少，谈心谈话制度落实不到位”的问题，对负有直接领导责任的XX项目公司副总经理进行批评教育。

关于“落实县委、县政府决策不到位”的问题

整改情况：国企人事管理方面：一是规范人员招聘方式。严格按照XX县委、县政府《关于深化国有企业人事制度改革的意见》（X委〔XXXX〕XX号）规定，决定从XXXX年起，采用委托第三方以社会公开招聘的方式进行县属国有企业人员招聘，企业根据公司年度人力资源需求状况，制定人员招聘计划和招聘方案，经主管部门初审把关及县人社局审核后，企业再报县国有企业工作领导小组批准。目前，XX县属国有企业已制定出人员招聘计划和招聘方案。二是严格国企领导选拔程序。依照（X委〔XXXX〕XX号）规定，做好国企股级干部任用，落实任前沟通，征求意见和报批报备等工作，进一步规范国企领导选拔程序。三是制定国企绩效考核办法。责成各国有企业（国投、旅投、城投）结合相关文件要求，制定相应的绩效考核方案，目前各公司已完成方案制定并正式实施。城投公司项目资金管理方面：一是规范工程管理。责令城投公司对项目前期立项、设计、预算及审核、招标、合同、施工管理、工程款支付、竣工验收、结算、保证金收付等全过程进行梳理，并专门制定《工程管理制度》《工程建设项目内控制度》，形成规范化管理，并责任到人，按章追责。二是加强财务管理。专门制定《财务管理办法》，进一步加强和规范财务管理，要求规范记账和严格监管资金的收支，特别是严格按照合同条款审核资金拨付，重点把关各类款项支付的手续和凭证的真实性和完整性。三是全力追回资金。已对火车站站前广场配套设施工程的三家中介造价及施工单位提起法律诉讼，其中对施工单位的法律诉讼被判败诉，二审判决三家中介造价单位赔偿城投公司XXX万元，并于XXXX年X月XX日报请公安经侦部门立案，全力开展该笔工程款追回工作。四是捋清违约责任。责成第三实验小学出具书面相关情况说明，鉴于垫资方停止垫资后，未发现有造成经济损失，故未对垫资方的违约行为进行追究，对于后续未付的垫资款，将在进一步协调明确后，再给予支付。五是吸取经验教训。督促城投公司认真吸取火车站项目苗木多支付工程款问题和第三实验小学垫资建设项目垫资方未能按合同全额垫资问题的经验教训，举一反三，建立和健全各项规章制度，若有违章行为将给予问责追责。目前，对相关责任人的追责，已提交纪检监察部门进行处理。

（二）企业管理和制度建设不到位的问题

关于“治理机制不顺畅”的问题

整改情况：一是规范运作管理。制定出台《XX国投公司投资融资监督管理办法》、《XX国投公司大额资金管理办法》，同时，建立完善各子公司人财物和工程项目管理办法，进一步理清XX国投公司和各子公司权责，规范公司运行管理机制。同时，加强对XX污水配套管网工程项目工程现场整改工作的监督，力争在今年XX月份通过验收。二是规范人员配备。根据清理规范领导干部在企业兼职有关规定和市委组织部通知要求，免去由领导干部担任的XX省XX城投集团有限公司董事长（挂职）职务、XX镇的XX项目公司董事长职务、XX镇的XX产业集群公司董事长职务。同时，明确规定党政干部事业科级干部不得在国有企业兼职，不再参与企业决策、管理、经营、审批等公司业务。三是理清监管职责。进一步明确项目建设指挥部和项目业主监管职责。重点规范目前尚在运作的XX路项目指挥部、XX线项目指挥部、XX线项目指挥部和XX公司的关系，进一步明确双方工作范畴和职责。四是强化监督问责。对负领导责任的原XX镇副镇长进行批评教育，主任科员宋开明已于XXXX年XX月因职务违法被开除党籍、开除公职。

关于“市场化运营程度低”的问题

整改情况：一是加快公司转型升级。按照国有企业改革要求，加快公司转型转制，督促企业制定投资计划，将企业经营效益纳入年度绩效考核，逐步建立起独立市场主体，逐步提升公司经营效益。二是加大融资资金市场化运作。着力开展XX国投公司AA信用评级和发行XX国投公司非公开企业债工作，不断增强企业融资能力，逐步降低企业融资成本；
三是积极参与市场化运营。XXXX年X月XX日成立XX商贸公司，作为XX国投全资子公司，推进商贸业务开展，目前已与XX公司签订销售水泥协议，截至X月XX日销售额为XXX万元。城投公司积极参与XX县城乡供水一体化项目投资，与市属企业合作投资成立XX县水务有限公司，公司占有XX%股份，积极参与市场化运作。针对城投公司仍只承担政府融资的平台，融资资金均用于政府基础设施建设，且存在与县财政资金互相调拨现象，截至XXXX年X月XX日账面县财政局借款XXXX万元”。根据省巡视组对县财政局反馈中体现我公司向县财政局借款额为XXX万元，我公司与县财政局双方存在互有往来款项。公司已与县财政局就借款进行核实确认。下一步城投公司将与县财政局就往来款项逐笔核实整改。今后，公司将严格按照财务规定，及时清结各类往来款项。

关于“制度不健全、执行不严格”的问题

整改情况：一是建立完善制度。XX国投公司及各子公司进一步建立健全了相关制度，比如：XX国投新建立《商务接待工作的管理办法》、《固定资产管理制度》、《大额资金管理办法》等X项制度；
XX公司、XX项目公司、XX城建公司等各子公司也分别建立完善内控管理制度XX项。同时，组织开展相关制度学习会，加强对规章制度的学习，督促严格按照规章制度执行。二是追回经济损失。XXXX年XX月XX日，XX城建公司通过调阅档案资料，挽回了多支付的租赁费用XX万元损失；
XXXX年XX月X日，XX城建公司退还XX开发有限公司X部车辆；
同时驾驶员XX使用公务车油卡私人加油XX次（已清退），合计XXXX元，三是严格制度执行。严格落实企业相关制度，进一步规范接待、资金管理等各项工作；
XX城建公司健全完善了《XX城建公司公务车辆管理使用制度》，城投公司新修订《公司车辆管理制度》，并严格按照制度加强对车辆使用、维修、加油等管理，加强对驾驶员的制度教育。四是强化人员问责。对负领导责任的XX镇主任科员、时任XX镇人大主席进行批评教育；
对负有领导责任的城投综合部经理、负有直接责任城投集团驾驶员责令作出书面检查，原驾驶员于XXXX年X月被辞退。

（三）工程项目管理混乱，存在廉政风险

整改情况：一是抓好制度学习。组织学习工程建设管理和工程建设基本流程，切实做好《XX县规范财政投资评审管理办法》、《工程建设目标管理制度》等法律法规及工作流程的宣贯工作，切实提高相关人员专业素质和能力水平。二是抓好问题整改。对巡察发现的无结算和预算审核、预算材料丢失及无法确认工期的项目逐一进行整改，目前，X个项目已完成预算审核、XX个项目已完成结算审核（另有XX个项目经核查无需再进行结算审核）、X个项目已补预算审核资料、XX个项目已完成工期确认。三是抓好制度建设。制定《XX公司工程建设管理办法》、健全完善《XX县XX城镇建设投资开发有限公司工程实施管理办法》等，进一步明确工程建设项目必须进行预算编制、审核与结算审核，明确涉及工程监管、招投标、工程款支付以及合同管理等全面的流程管理，吸取经验教训，避免出现同样的问题。四是强化人员问责。对负有直接责任的原火车站至XX线（XX村）公路工程项目指挥部办公室主任、原交通局抽调到XX线指挥部办公室技术员责令作出书面检查；
对负有领导责任的时任县交通局副局长、时任XX镇宣传委员进行批评教育；
对负有直接责任的原XX公司董事、副总经理、XX质押地项目征迁负责人进行批评教育，对负有领导责任的时任XX镇人大主席进行提醒谈话。

关于“小额工程存在违规招标”的问题

整改情况：一是严肃追责问责。已于X月中旬对负有直接责任的城投集团工程部经理XX转初核，对负有直接责任的黄智伟（XX项目公司职员）责令作出书面检查。二是加强招投标管理。开展招投标制度学习培训，城投集团制定了《工程管理制度》及成立工程专项审核小组，对工程项目招投标特别是小额工程的招投标进行内部审核监督，防止出现小额工程违规招标等现象，进一步加强管理；
XX项目公司完善细化招标细则，实行开标现场核验证件、投标企业承诺制度和设立招投标公开监督举报电话等措施遏制围标串标行为，确保招标投标活动和招标结果的公平、公正。

关于“招投标违法违规问题时有发生”的问题

整改情况：一是依法依规追责问责。认真核实这些项目当时招投标情况，并按相关规定对涉及招投标违法违规项目的相关人员做出相应组织处理，对负有责任的集团工程部经理XX已于X月中旬转初核。二是全面清查招标项目。城投公司对XXXX年、XXXX年所有合同的履行情况，特别是保证金的收支、工程款的支付进行全面排查，并对违反招投标规定的项目立即予以整改。经排查，未发现存在其他违反招投标规定的情况。同时，XX城建公司建设投资额超过XX万元以上的XX个工程项目都是由XX高新技术产业开发区委托XX县XX镇人民政府负责，并经XX县XX镇人民政府集体研究后，由XX城建公司担任业主，由XX高新区管委会负责出资。根据XXXX年X月X日XX县人民政府、XX高新区管委会关于XX新区开发建设相关事项备忘录，XX新区的规划权限属XX高新区，涉及的工程项目无法在XX县立项。XX城建公司委托的招标代理单位在工程项目招投标中，就参照XX高新技术产业开发区管理委员会《规范国有投资小规模工程招投标活动的管理措施》（X高管〔XXXX〕XX号）文件关于“XXXX年X月X日前，XXX万元以下的房屋建筑和市政基础设施工程项目，可采取直接委托、邀请招标、邀请比选；
XXXX年X月X日起，限额从XXX万元调整为XXX万元”的规定，采取直接委托、邀请招标等方式进行简易招标。三是健全完善工作制度。XX城建公司健全完善了《工程项目招投标管理办法》，进一步规范工程项目招投标管理流程。城投公司成立工程审核专项小组，实行合同、协议审核会签制度，严格按照招标文件及有关规定，在规定的时效内及时签订合同、提交履约担保金或银行保函，提高投资效率。

关于“肢解项目违规发包”的问题

整改情况：一是严肃追责。对负有直接责任的集团工程部经理XX进行严肃问责，已于X月中旬转初核，对负有主要领导责任的集团副董事长兼总经理责令作出书面检查；
对于工业大道附属配套工程的问题，XX项目公司员工XX（非在编人员）已于XXXX年XX月被辞退并追究刑事责任。二是规范管理。加强业务培训，组织员工深入学习《XX县XX项目区建设开发有限公司工程建设目标管理制度》，并严格执行，规范项目管理。三是举一反三。全面排查其他工程项目，XX项目公司全面排查XX个工程项目，未发现存在项目肢解的情况，对存在类似问题的项目，坚决予以整改。

关于“工程造价审核不严”的问题

整改情况：一是调查核实情况。责令相关单位对未核减任何工程量和价格作出情况说明，城投公司XX路路灯改造工程使用的XX套单价为XXX元的LED投光灯，高于同时期同规格产品的市场价XXXXX元已向施工方追回；
XX路保障性住房三期工程虚增马尼拉草铺设面积XXXm²，导致多支付工程款XX万元，已向施工追回多支付工程款XX万元；
针对XX路保障性住房三期工程安装XX套单价为XXXX元的路灯，高于同时期同规格产品的市场价的问题，今后公司将举一反三，加强对工程项目的预算、预算审核、结算审核与市场价及信息价进行复核，避免出现结算审核价偏离市场价的问题。二是加强核查追缴。加强对工程项目的预算、预算审核、结算审核与市场价及信息价的复核。针对“XXXX河渠污水处理工程和XX污水处理工程，中介公司未核减任何工程量和价格，且同时期实施采用同款监控系统，但预算审核单价差别大”的问题，XX城建公司责令XX建设工程管理项目有限责任公司对未核减任何工程量和价格作出情况说明，并与XX渠污水处理工程施工单位XX建设工程有限公司协商核减工程款，将该工程原监控系统单价XXXX元/组核减至XX河渠污水处理项目的监控系统单价XXX元/组，共挽回损失X万元；
完成对XX临时过渡周转房工程和XX水渠强化段水质提升项目的结算审核工作，挽回损失XX万元。三是健全完善制度。健全并完善《XX县XX城镇建设投资开发有限公司工程项目工程款支付管理办法》、《XX县XX城镇建设投资开发有限公司工程实施管理办法》等制度，严防此类情况再次发生。四是强化追责问责。对负有领导责任的时任XX镇副镇长责令作出书面检查；
对负有领导责任的时任XX镇党委委员（挂职）、时任XX镇党委主任科员、时任XX镇人大主席、时任XX镇党委副书记、镇长进行提醒谈话。对负有责任的工程部人员责令作出书面检查。

关于“工程资金监管不到位”的问题

整改情况：一是加强学习教育。组织员工认真学习《工程目标管理制度》、《工程内控制度》等文件，不断规范工程管理，提高对合同履行全过程的审核把关能力。同时，通过调阅档案资料，咨询相关当事人了解工程拨付过程。对工程在巡察前已竣工并投入使用，未收取履约保证金、质量保证金等问题，责成工程部、财务部在今后的工程项目中严格按合同收取。为避免漏收各类保证金，将由公司各部门人员组成的工程审核专项小组按照《工程内控制度》，加强对合同履行全过程的审核把关，按合同约定收取履约保证金和质量保证金。对于“船场XX城镇防洪堤工程没有按合同总额计算而是用分段完成工程量，支付工程款XX万元，因交地原因采用本段已完成工程量支付工程款，导致在工程停工期间还支付工程款XX万元”的问题，城投公司要求工程部加强对工程开工监管，按时动工，工程进度款的支付必须严格按照合同约定的条款支付，不得以任何理由提前支付工程进度款，否则将严肃追责。二是建立健全制度。对巡察反馈问题进行梳理，研究制定《XX县XX城镇建设投资开发有限公司工程项目工程款支付管理办法》、《XX县XX城镇建设投资开发有限公司工程项目档案管理办法》，确保工程项目资金按合同约定、工程项目进度节点拨付，规范资金运用以及工程项目档案完整归档，防控合同风险。三是严格资金管理。严格要求工程审核专项小组对所有的合同条款逐条进行审核，明确相关事项，避免今后造成合同条款产生歧义。严格按照合同约定进行工程进度款支付，对于提前支付工程进度款，将严肃追责。同时，加强违规支付工程款追讨，针对“工业大道附属配套工程违规报支其他项目实施的土方工程X万元”的问题，XX项目公司于XXXX年X月X日向XX建设有限公司讨回违规支付的工程款X万元。四是严肃追责处理。对负有直接责任的城投集团工程部副经理XX转初核，对负有直接责任的城投公司财务部经理、城投公司工程部人员、XX公司财务部经理责令作出书面检查；
对负有领导责任的时任县交通局副局长、负有直接责任的XX项目区职员、XX公司工程部经理进行批评教育。

关于“工程监督管理不到位”的问题

整改情况：一是健全管理制度。XX项目公司制定《工程实施管理制度》，加强工程负责干部的廉洁自律教育。XX建设公司制定《工程建设管理办法》，涵盖工程项目建设流程、招投标管理办法、安全生产管理办法等内容（共XX篇），规范工程建设管理；
制定《指挥部和XX公司履行项目建设监管及资金支付工作制度》，明确指挥部与XX建设公司对项目工程建设的履职界定。XX城建公司制定了《工程项目招投标管理办法》，健全完善《工程实施管理办法》。城投集团制定《工程管理制度》，成立工程专项审核小组、工程档案管理工作小组等两个由多部门人员组成的专项审核监督小组，加强和规范工程项目监管。同时要求工程部驻现场管理人员确实履行工程职责，对管理不力人员将严肃问责追责。二是规范项目流程。对符合小于XX万元的小额工程将按照相关规定，采用公开招标以外形式确定中标单位；
对小额、零星的工程项目将严格按照工程项目建设程序的流程和《工程建设项目内控制度》的相关规定进行，对工程招标、合同签订、施工、结算等全过程进行规范管理。三是加强内业管理。安排相关人员到项目现场复核，补齐验收整改资料，对验收内业资料的整理与工程竣工同步归档，并对项目资料的完整性进行检查复核。四是强化审核核算。及时跟进已竣工未结算审核项目，所有国有投资的工程建设项目必须进行结算审核，属于财政评审中心预结算审核范围外的，委托第三方进行审核，确保工程结算金额准确无误。针对“草坂村陈年垃圾简易填埋清运项目存在”的问题，XX城建公司积极对接相关单位收集工程量资料，重新核实工程量，并委托第三单位结算审核，完成工程量的认定，根据合同约定据实核退工程款，共挽回了XX万元损失。五是强化追责问责。已于X月中旬对负有领导责任的城投集团工程部经理XX、负有直接责任的集团工程部副经理XX转初核；
对负有领导责任的时任XX城建公司副总经理、负有直接责任的原火车站至XX线（XX村）公路工程项目指挥部办公室主任、原交通局抽调到XX线指挥部办公室技术员、城投集团征迁部主办、城投公司工程部人员责责令作出书面检查；
对负有直接责任的XX项目公司职员进行批评教育。

（四）关于财务管理不健全的问题

关于“资金管理不规范”的问题

针对“现金管理不规范”的问题

整改情况：一是及时缴还到位。城投公司个人保管的安置户入户门补偿款，已于XXXX年X月X日全部缴还公司财务管理，对违反财务现金管理制度的经办人和财务人员，公司进行了严肃批评教育。二是严格财务现金管理。严格按照《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定要求，加强城投公司财务现金管理，督促公司财务人员认真履行财务职责，落实日常监督审核管理制度。

针对“闲置资金管控不严”的问题

整改情况：一是注销闲置账户。责令城投公司对全部XX个银行账号进行梳理，并于XXXX年X月XX日前注销XX中成村镇银行、邮储银行等X个无业务往来或业务往来较少的账户。目前仅保留城投公司业务需要的X个账户（含贷款专用户、扶贫资金专用户、工会专用户等）。二是严格账号管理。今后，我县将按照上级部门的规定执行，严格控制国有企业银行账户的开设，对发现闲置的账号，及时进行清理和注销。

针对“财务报支不规范”的问题

整改情况：一是加强人员问责。对负有直接领导责任的时任XX镇人大主席进行批评教育；
对负有直接责任的公司出纳进行提醒谈话。二是规范报支手续。完善制定了《XX县XX建设开发有限公司现金管理制度》、《XX县XX城镇建设投资开发有限公司财务报账管理办法》，进一步加强管理，规范公司财务报支流程、手续，组织财务人员学习《会计法》、《会计准则》等财务管理制度，进一步提高财务人员业务水平。

关于“财务管理混乱”的问题

针对“财务记账不规范”问题

整改情况：一是抓好问题整改。责令城投公司对三个工程项目财务管理问题进行核实处理，其中，对多列支的XX规划路五市政道路工程款XX万元进行调账冲减，已于XXXX年XX月完成整改；
对预付电力公司XX文化城道路与桥梁工程临时变压器押金及租金XX万元进行结算，其中XXX万元经财务核实为项目建设变压器租金，已调账计入项目建设成本，另外的XXX万元变压器押金，县供电有限公司已于XXXX年X月XX日退还城投公司；
对XX西城市综合体项目XXX万元票据进行补签经办人。二是严格财务管理。进一步加强城投公司财务管理，要求公司严格执行财务规章制度，按照企业会计准则规范账目列支、往来账款、成本核算等方面的记账，强化对公司合同、款项收支、费用报支、审批手续等的审核监督，进一步完善各项财务管理制度。三是加强学习教育。城投公司完善制定了《关于进一步加强公司财务管理及规范财务行为的实施办法》，要求公司财务人员加强对各项财务制度和《企业会计准则》的学习和运用，进一步提高财务人员的业务水平。城投公司财务未按规定列支，往来账不清，审批手续不完整，存在较多隐患，对负有直接领导责任的集团综合部经理兼财务部经理、负有直接责任的XX公司财务部经理责令作出书面检查。

针对“固定资产登记不规范”问题

整改情况：一是健全固定资产管理制度。责令县属国企研究制定了《XX国投公司固定资产管理制度》、《XX县XX建设开发有限公司固定资产采购与管理办法》、《XX县XX城镇建设投资开发有限公司固定资产管理办法》、《XX县XX项目区建设开发有限公司固定资产管理制度》等管理制度，加强对国有公司固定资产的内部控制和管理。二是全面开展固定资产盘查。责成XX国投、XX发展、劳务派遣、XX建设、XX城建、XX项目等国有公司全面开展固定资产梳理、排查，核实固定资产使用情况并登记造册。排查工作已于XXXX年X月份全部完成。三是提醒谈话。针对“XX县劳务派遣公司XXXX年X月购入的电脑和打印机合计XX万元未做固定资产登记”的问题，对劳务派遣公司经理进行提醒谈话。

（五）违反中央八项规定精神问题仍有发生

关于“违规领取津补贴”的问题

整改情况：一是清退津补贴。对涉及无文件依据违规发放的补贴或开支进行全面自查，对已领取违规补贴的相关人员按要求退还。截至目前，已退回违规发放津补贴XXX万元。二是加强学习。责令公司加强对干部职工的廉洁从业教育，树立节约、自律的意识，学习《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《国有企业领导人员廉洁从业若干规定（试行）》，严格按照《关于深化国有企业人事制度改革的意见》（X委〔XXXX〕XX号），规范工资薪酬发放。三是强化问责。对负有领导责任的原火车站至XX线（XX村）公路工程项目指挥部办公室主任、XX路指挥部办公室主任、原XX公司董事长、总经理责令作出书面检查；
对负有领导责任的时任XX镇党委副书记、镇长、原XX公司董事、副总经理、XX质押地项目征迁负责人、XX大路指挥部办公室主任、XX线指挥部办公室主任、原汽车站搬迁项目指挥部办公室主任进行批评教育。

关于“公务接待不规范”的问题

整改情况：一是规范管理。加强规范的学习，XX国投及其子公司组织学习相关文件，强化公务接待管理意识，推进党风廉政建设；
建立健全制度，XX国投及其子公司均根据《XX县党政机关国内公务管理办法》以及《XX县商务局XX县发改局XX县工信局XX县财政局关于印发<规范招商引资接待工作的管理办法>的通知》（X商务〔XXXX〕X号）文件精神，研究制定有关商务接待工作的管理办法并严格执行，如XX国投公司研究制定《商务接待工作的管理办法》，XX建设公司研究制定《公务接待管理规定》。二是追回款项。针对“XX建设公司XXXX年X月以会议费名义报支接待费XX万元”的问题，X月XX日相关人员已退还违规接待款XX万元。三是批评教育。针对“XXXX年-XXXX年接待XXX次，仅有X次附有公函，其余均无公函”的问题，对负有领导责任的XX发展公司副总经理进行批评教育，对负有直接责任的XX国投综合部主办责令作出书面检查。

（六）其他方面

针对城投公司原董事长兼总经理、工程部负责人等因严重违纪违法被立案审查，未开展警示教育活动，制定的《加强内部管理、积极预防职务犯罪的整改方案》《基建工程内控制度》形同虚设，工程管理领域问题仍然较多问题。

整改情况：一是加强学习。责令城投公司组织安排公司员工对《习近平党风廉政建设和反腐败斗争论述摘编》等系列篇章进行专题学习；
要求公司内设综合部、财务部、工程部等机构人员对公司所制定的《加强内部管理、积极预防职务犯罪的整改方案》进行进一步学习，提高思想廉洁自律意识。二是开展警示教育。利用公司班子例会和员工集中学习会议不定期开展警示教育活动，同时，县财政局纪检组拟于中秋国庆前对接县警示教育基地，统一组织国有企业员工到警示教育基地开展预防节日腐败的警示教育活动，增强员工拒腐防变能力。

针对XX南路市政道路工程中标单位以履约保函代替履约保证金问题。

整改情况：已责令城投公司认真组织工程部人员进行相应的法律法规学习，及时搜集行业法规更新情况，了解和掌握相关法规新动态，避免再用老法规套用新合同。

针对XXXX河渠污水处理工程氧化沟铁架原发包工程量为XXX平方米，实地查看面积仅约为XXX平方米，多计工程款X万多元问题。

整改情况：已要求XX城建公司委托第三方测绘单位XX科盛土地测绘工程有限公司及联系施工单位、监理单位重新对氧化沟铁架工程量进行测量，确定氧化沟铁架工程量为XXX㎡，应核减工程款XXXX万元，共挽回了XXXX万元经济损失。同时，对负有直接领导责任的时任XX镇党委副书记（挂职）责令作出书面检查。

针对XX路拆分的绿化工程项目中香樟树结算审核价格为XXXX元/株，比预算价高出XXX元/株问题。

整改情况：一是追回损失。已于XXXX年X月XX日向施工单位追回差价部分XXXX元。二是举一反三。责令公司指定专门负责工程造价方面的人员对所有工程项目的预算、预算审核、结算审核进行核查，如有较大出入，及时与预算、预算审核、结算审核单位沟通确认。三是严格问责。对负有责任的XX公司工程部经理责令作出书面检查。

针对XX北路延伸段道路工程：少预留保修金XX万元，且提前约X年归还保修金问题。

整改情况：一是严格审核。责令公司成立工程审核专项小组，对合同条款逐条进行审核，对合同的付款条件、保证金的比例、履约保证金的支付条件等重要内容进行多重把关，确保严格按合同条款执行。二是问责处理。对负有直接责任的集团工程部副经理XX转初核。财务未能审核把关，对负有直接责任的XX公司财务部经理责令作出书面检查。

针对城投公司承建的X个绿化工程均未进行设计，其中XX路绿化工程预算编制无单位签章，绿化苗木移栽项目只有一份协议书。

整改情况：一是规范程序。对XX路等项目绿化工程预算书进行复核后，补充盖章，完善手续，今后对类似的小额、零星的工程，严格按照工程项目程序的规定，进行设计、预算、预算审核、结算审核。二是严肃处理。对负有责任的集团工程部经理XX于X月中旬转初核。

船场XX城镇防洪堤工程：部分验收材料存在单位名

称错误、单位意见同一人签写、工程量与签证单不一致等问题。

整改情况：一是严格整改。责令城投公司严格按《工程内控制度》有关工程质量管理制度、工程变更及工程签证的管理和工程竣工验收管理的规定执行。城投公司已要求施工单位、监理单位等相关单位将竣工验收材料重新核实完整后，由第三方对工程量进行测量复核，提交县财审中心进行工程结算审核。二是加强教育。认真查找问题产生的根源，对工作上存在的漏洞和失职，进行深刻反省、举一反三。加强政治思想教育、提高工程部相关人员履职尽责意识。三是严肃问责。对负有直接责任的工程部人员责令作出书面检查，对负有直接责任的城投集团工程部副经理XX转初核。财务未能审核把关，对负有直接责任的XX公司财务经理责令作出书面检查。

针对XX建设公司XXKVXX线#XXX-#XXX杆线迁改工程预算审核书落款的编制单位非公司委托的编制单位问题。

整改情况：一是学习反思。组织贯彻学习国务院《必须招标的工程项目规定》（国函〔XXXX〕XX号）、《XX省招标投标管理办法》、《XX市人民政府办公室关于进一步加强和规范招标投标管理的若干意见》，规范招投标行为。同时，对负有直接责任的原XX公司董事、副总经理、XX质押地项目征迁负责人进行批评教育。二是加强监管。要求XX公司制定一套明确涉及工程监管、招投标、工程款支付以及合同管理等全面的流程管理，加强流程、手续合规性的审核。同时，制定《XX县XX建设开发有限公司印章管理规定》，规范印章管理。三是严格审核把关。对于支付款项的手续严格审核，财务人员认真核对无误后再进行支付流程。

针对XX项目区建设开发有限公司XX箱包土方一期工程，未根据合同约定按照实际测绘成果结算，而是按照施工单位送审工程量进行结算，导致工程款多付XX万元问题。

整改情况：一是严格管理。责令XX项目公司整合该工程全部内业资料，严格规范工程项目实施管理制度，严格按照规范程序办理工程结算审核。二是核查情况。XX箱包一期土方工程XXXX年X月XX日由XX建筑工程有限公司中标，中标价XXXXXX元。XXXX年X月XX日双方签定施工合同。因XX镇XX村有X户村民宅居在该地块里面，直至XXXX年X月，镇村尚未解决完成该征地问题，施工方要求建设单位对现有实际回填量给予验收测绘并结算。建设单位对已填土方给予验收并现场实际测绘工程量XXX立方米。时至XXXX年X月XX日，X户征迁户同意征迁并交地后施工方及时填方作业，并于XXXX年X月XX日第二次组织进行现场测绘验收工程量XXX立方米两次总计XXXX立方米进行结算及结算审核，合计金额XXXXXX元。因巡察期间第二次验收测绘报告未一并向巡查组送阅，导致最终结算审核价比验收报告的工程量多出XX万元。

针对XX项目区建设开发有限公司XX新村XX组新村安置工程，招标邀请函落款不是公司委托的招标代理单位问题。

整改情况：一是严格管理制度。责令XX项目公司进一步规范工程项目管理制度，严格把好工程内页制作质量和内页管理。二是整改落实到位。XX项目公司已函告XX恒瑞项目管理有限公司，并在近三年内不采用XX恒瑞项目管理有限公司作为工程招标代理。

针对XX城建公司业务量不大情况下接待费用较多，XXXX-XXXX年接待费达X万元，且存在同城接待、违规接待等问题。

整改情况：一是积极整改。责令XX城建公司要求相关人员作出整改，共挽回了XXXX万元损失；
针对的公司业务量不大情况下接待费用较多的问题，对负有主要领导责任的时任XX镇党委副书记、镇长、时任XX镇党委副书记、镇长和时任XX城建公司副总经理作出提醒谈话处理，对负有主要领导责任的时任XX镇党委副书记、镇长进行批评教育。二是加强公务接待管理。公司公务接待事前审批，事中监督，事后审核，健全完善了《XX县XX城镇建设投资开发有限公司接待工作管理办法》，对不合理、不合规的公务接待费用一律不给予报账，彻底杜绝违规接待事情发生。

针对XXXX年X月，城投公司的一部车辆报支维修费用XXXX元，报销票据时间与车辆维修申请时间差距一年，无签批手续问题。

整改情况：责令报销人员按规范填写报销单据，并要求财务审核人员认真审核把关。对负有直接责任的城投集团驾驶员作出提醒谈话处理，对负有直接领导责任的综合部经理责令作出书面检查。

三、巡察反馈问题线索的处理情况

市委联动巡察三组巡察XX县XX国有资产投资有限公司党委、XX省XX城投集团有限公司期间，共向XX县纪委监委移交有关XX项目公司问题线索X件。XX县纪委监委依规依纪依法组织调查核实，截至XXXX年X月X日，已办结X件。针对移交线索和巡察意见反馈的问题，已对XX名相关人员进行处理，涉及科级干部XX人，其中，诫勉谈话X人，责令作出书面检查XX人，批评教育XX人，提醒谈话X人。

（一）诫勉谈话

因自XXXX年X月任公司副总经理主持公司全面工作以来，存在对工程项目管理不到位、财务审批不严格等问题，对负有主要领导责任的庄能雄（时任XX城建公司副总经理）做出诫勉谈话处理。

（二）其他处理情况

责令作出书面检查

责令XX人作出书面检查。

批评教育

对XX人给予批评教育。

提醒谈话

对X人提醒谈话。

四、需要进一步整改的事项及措施

XX项目公司污水配套管网工程项目（造价为XXX万元），工期延长XXX天，建设期间更换具体责任人X名，更换分管领导X名，XXXX年X月完工，至巡察期间未能完成验收。

基本完成情况说明：

目前发现的该段管网修复作业经专业技术人员现场论证，否定了机械开挖和顶管钻进上的修复方式，只能做现场内修复整改作业，费用需要XXX多万，目前施工方正在对接专业修复单位进行修复。

下一步整改措施：丰泽电镀厂段出现管道塌陷修复后，再全程做一次CCTV技术查看。然后组织设计单位、勘探单位、施工单位、监理单位、业主对工程进行预验收，再综合各单位对工程的验收意见实施总验收。

完成时限：XXXX年XX月XX日前完成验收

火车站前广场配套设施工程多支付工程款XX万元，且至巡察期间仍有XXX万元未能追回。

基本完成情况说明：为能追回该笔工程款，经咨询律师，XXXX年X月XX日我公司已向县公安局经侦部门报请立案，经侦部门已受理，待正式立案后公司将及时跟进。

下一步整改措施：经公司与施工单位协商，施工单位同意于X月XX日前将该笔多支付工程款退回城投公司。

完成时限：XXXX年X月XX日完成。

城投公司仍只承担政府融资的平台，融资资金均用于政府基础设施建设，且存在与县财政资金互相调拨现象，截至XXXX年X月XX日账面县财政局借款XXXX万元”。

基本完成情况说明：根据省巡视组对县财政局反馈中体现我公司向县财政局借款额为XXX万元，我公司与县财政局双方存在互有往来款项。公司已与县财政局就借款进行核实确认。

下一步整改措施：城投公司将与县财政局就往来款项逐笔核实整改。今后，公司将严格按照财务规定，及时清结各类往来款项。

完成时限：XXXX年XX月XX日完成。

经过三个月的集中整改，整改工作取得了阶段性成效，但对照整改要求，一些涉及“党的建设”、“企业管理”、“工程项目建设”等方面的共性问题还存在不小差距。下一步，我们将严格按照市委联动巡察三组的要求，持续加强统筹协调作用，督促被巡察党组织深入做好巡察反馈意见整改，深挖问题根源，强化制度建设，着力构建常态长效机制，不断巩固和扩大巡察整改成果。

一是强化政治引领。坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”，持续加强县属国有企业党组织建设，壮大党员队伍，充分发挥各党支部的战斗堡垒作用，以高度的政治自觉、思想自觉、行动自觉，不折不扣持续抓好整改工作。

二是突出问题导向。坚持目标任务不变、标准要求不降、工作力度不减，对市委巡察反馈问题一个都不放过。对已基本完成的整改任务，严格对照巡察整改要求，不断巩固整改成果，坚决防止问题反弹和“回潮”；
对尚未整改到位的，督促县属国有企业制定后续整改推进计划，明确整改措施、整改时限，持续跟踪督办，狠抓工作进度，确保按时保质保量整改到位。

三是注重成果转化。强化巡察成果的转化运用，把抓好巡察整改与深化标本兼治有机结合起来，坚持举一反三，建章立制，抓实管理制度的完善和执行，加强县属国企的检查和考核，推动企业管理规范化、制度化、程序化，提升精细化水平，从根源上堵住滋生问题的漏洞，推动县属国有企业持续向好发展。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：XXXX-XXXXXXX；
通信地址：XX县XX镇XX路XX号XX县人民政府办公室秘书科，邮政编码：XXXXXX；
电子邮箱:XX。

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