材料员管理制度,菁选3篇

材料员管理制度1　　一、现场材料由材料员做好原材料的组织供应，满足施工进度需求是材料员的根本职责。　　二、认真执行材料进场计划，按时组织各种工程材料，材料员应随时掌握现场的材料动态情况，对供求情况了下面是小编为大家整理的材料员管理制度,菁选3篇,供大家参考。

材料员管理制度1

　　一、现场材料由材料员做好原材料的组织供应，满足施工进度需求是材料员的根本职责。

　　二、认真执行材料进场计划，按时组织各种工程材料，材料员应随时掌握现场的材料动态情况，对供求情况了如指掌，必须先行做好材料供应工作。

　　三、材料员应勤于市场调研货比三家，以便组织价格合理，质量上乘的原材料，为保证工程质量，创造优良工程提供先决条件。

　　四、认真做好材料供备保管工作，必须保持足够的材料储备，材料员应经常检查施工现场材料保管情况，防止材料受潮、锈蚀、霉烂等情况发生，避免遭受不必要的损失。

　　五、材料员严格把住材料数量关，保证足够的数量特别重要。

　　六、材料员应严格把住材料质量关，材料进场在检查数量的同时，要认真检查材料的质量，一要检查实物，二要检查出场合格证或质保书，不合格的原材料，严禁流入现场，更不得验收入库。

　　七、公司材料采用单据入库的方式，材料员需要在材料进程后及时到财务处办理入库手续，便于对账和付款。

　　八、节约原材料是降低工程成本的根本性措施，材料员应经常检查材料的消耗情况，发现浪费及时制止，并应及时向总经理报告。

材料员管理制度2

　　1. 掌握材料的库存情况及时调整材料供应计划。

　　2. 对购进不符合要求的材料，杜绝用在工程中，要协商处理解决。

　　3. 搞好对内、对外结算，建立各种台帐，账面整洁、清晰，帐物相符，盈亏有原因是，损坏有报告，记帐有凭证，调整有依据。

　　4. 负责各种材料原始凭证、计量凭证、核算凭证质量证明书等资料收集，按程度准确及时地传递和反馈，并装订成册，专项保管。

　　5. 忠于职守，实事求是，全面、准确、及时地收方、结算、报统计资料，为改善管理，提高经济效益提供依据。

　　１、工程的大宗材料如：钢筋、水泥、木材、模板、钢管及批量的耗材由公司材料供应部采购，零星材料及变更材料由项目部材料员采购。

　　２、掌握本工程的总计划及月、周计划，并编制工程材料供应计划。

　　３、根据材料供应计划进行市场询价，货比三家，然后向经理汇报，确定价格。

　　４、熟悉工程进度及市场情况，按计划进行采购，并满足质量进度要求。

　　５、掌握材料的性能，质量要求，按检验批提供合格证给技术员。

　　６、需要复检的材料，按检验批进行复检，复检单给技术员。

　　７、掌握材料的地区价格信息，及供货单位的情况，收集第一手资料。

　　８、掌握材料的库存情况及时调整材料供应计划。

　　９、对购进不符合要求的材料，杜绝用在工程中，要协商处理解决。

　　１０、掌握材料供应价格及预算价格，如材料供应价格≥预算 价格及时反馈信息给预算员办理有关报批手续。

　　１１、及时掌握现场的工程变更情况及时供料。

　　１２、材料及时入库、及时报销，报销时间不能超过三天。

　　１３、监督材料的使用情况，对材料浪费、损坏情况应及时制止，并对有关人员提出处罚。

　　１４、当材料员兼司机时，负责车辆的日常维护、保修。确保车辆内外洁净。 建筑工程五大员之材料员岗位职责

　　岗位名称：材料员

　　直接上司：材料部部长

　　岗位性质：负责对施工现场所有原材料的管理工作。

　　管理权限：行使公司物资供应、监督、管理的权力，并承担执行公司有关材料管理规定的义务，全面负责所管材料的领用与回收工。

　　材料员岗位职责：

　　1．在项目经理的领导下，材料员负责项目材料的管理工作，认真贯彻执行质量标准。

　　2．掌握所需要的主要材料的品名、规格、数量、质量。配合施工部门编制好施工材料计划，确保施工现场的材料供应。

　　3．把好原材料、成品、半成品、构配件的进场质量验收关。做好现场材料的堆放、保管工作。

　　4．掌握各施工点、段材料消耗的节、超情况，向项目经理提供分析资料。

　　5．配合现场施工员负责材料到场的计量收方工作。

　　6．搞好对内、对外结算，建立各种台帐，账面整洁、清晰，帐物相符，盈亏有原因、损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。

　　7．负责各种材料原始凭证、计量凭证、核算凭证质量证明书等资料收集，按程度准确及时地传递和反馈，并装订成册，专项保管。

　　8．忠于职守，实事求是，全面、准确、及时地收方、结算、报统计资料。

　　9．完成领导交办的其他工作。

　　材料员工作程序

　　由于建筑材料资金一般要占工程总造价的70%左右，因此，一个建筑企业（包括工程处、栋号）材料管理的好坏，是衡量其经营管理水*和实现文明施工的重要标志之一，也是保证工程进度和工程质量、提高劳动效率、降低工程成本的重要环节。实际上，建筑企业的盈亏与建筑材料的采购成本和现场消耗有着很大的关系，因而材料管理工作就显得尤为重要同时也对从事材料管理工作的人员提出了较高的素质要求。

　　一般来说，材料管理人员包括材料计划员、材料采购员、仓库材料保管员和施工现场材料员，但在实行项目承包的过程中也有一人兼上述数职的情况不管怎样分工，材料员都必须围绕着“从施工生产出发，为施工生产服务”这个中心，并按照“计划、采购、运输、仓储、供应到施工现场”的基本程序，加强供、管、用三个环节的协调配合，从而保证施工生产的顺利进行和创造较好的经济效益。现把材料管理人员的工作程序介绍如下：

　　1、编制计划 建筑企业的材料计划是为完成施工生产任务取得物资保证的重要环节，所以应该根据企业（工程处、单位、项目、栋号）施工、生产维修任务所需材料的品种、规格、质量和时间的要求进行编制。同时，要加强核算和定额控制，以保证材料耗用的节约，推动材料的合理使用。材料计划一般可按用途、时间和材料的使用划分。

　　（1）按用途划分：即材料需用计划，材料供应计划，材料申请计划，材料订货计划（亦称订货明细表），材料采购计划。

　　（2）按时间划分：即年度计划，季度计划，月度计划，战役或单位工程材料需用量计划，临时追加材料计划。

　　（3）按材料的使用方向划分：即生产用量计划，双革、技措、维修等用料计划，机械制造用料计划，辅助生产及其他用料计划。

　　在上述各类计划中，材料需用量计划是编制其他材料计划的基础，是控制供应量和供应时间的依据，所以，必须认真进行编制。

　　材料需用计划汇总表的具体编制过程：一是熟悉图纸和技术资料；二是由建设、设计、施工三家会审图纸；三是计算分部分项实物工程量；四是按分项实物工程量查消耗定额核算，再填入材料分析表；五是根据施工现象进度确定分期需用材料，编制材料需用计划。

　　2、计算材料用量 编制需用材料计划时，由于条件和技术资料不同，采取的定额也不同。材料用量计算可分为直接计算法与间接计算法两种。

　　（1）直接计算法：一般是以单位工程为对象进行编制在施工图纸到达并经过会审后，根据施工图计算分部分项实物工程量，结合施工方案与措施，套用相应的材料定额编制材料分析表。其计算公式如下：

　　某种材料计划需用量=建筑安装实物工程量*

　　某材料消耗定额（分预算定额或施工定额）

　　（2）间接计算法：用于工程任务巳经落实，但由于设计尚未完成而技术资料不全，或只有投资金额和施工面积指标而不具备直接计算的条件，为了事前做好备料工作，可采用间接计算法。间接计算法有如下两种：

　　①巳知工程类型、结构特征及施工面积的项目，可选用同类型的建筑面积第m2消耗概算定额计算材料。其计算公式为；

　　某材料计划需用量=某工程建筑面积*某类型工程（每*方）

　　材料消耗概算定额*调整系数

　　②工程任务不具体，只有计划总投资，则采用万元材料消耗概算定额。其计算公式为：

　　某材料计划需用量=各类工程任务计划总投资*每万元

　　工作量某材料消耗概算金额*调整系数

　　在编制材料供应计划时，要掌握好四个要素，即材料需用量、库存资源量、周转储备量和材料供应量。其计算公式为：

　　材料供应计划=材料需用量-期初库存资源量+周转储备量

　　做好材料计划工作更重要的是，*时要积累各种定额资料，将它们整理分析成为系统性强、可靠性好的经验资料，以供备料或承包工程估算使用。此外，材料计划人员要经常深入基层，调查研究，掌握实际数据，摸清任务，核准材料需用量与库存量，搞好调剂利用，从而保证工程进度。

　　3、材料采购 材料采购是在商品市场中进行的一项经济活动。它涉及面广，既复杂又繁重，既服务于工程又制约着施工生产，因此要完成采购任务，要做到“知己知彼”，内外协调，配合协作。采购材料时，既要对内部需用情况心中有数，更需了解市场商情，对市场经济信息进行搜集、整理、分析，为采购决策和择优选购提供依据。

　　对包工不包料或分别供料的工程项目，建设单位应该采取实物形态的供应方式，把工程所需的各项计划分配物资拨付施工企业使用，也有交订货合同，由施工企业代为提运、供应的。对这两种情况，无论是供料是实用实销，还是按施工图预算包干使用，施工企业都必须积极做好接料工作。如果在品种、规格上存在缺口，施工企业应该没法帮助进行调剂配套，待施工图预算好后再进行核算，由建设单位补拨。 除现货采购外，组织货源时大多采用合同或协议的形式。因此，材料工作人员必须懂得订立订货合同或协议的基本原则、主要内容和鉴证的方法与手续，以及违反合同应负的责任和处理方法。

　　4、运输管理 在材料运输管理中，必须贯彻“及时、准确、安全、经济”的原则，采用正确的运输方式而经济合理地组织运输，用最少的劳

　　动消耗、最短的时间和里程，把材料从产地运到生产消费地点，以满足工程需要。

　　目前，我国有六种基本运输方式，即：铁路运输，公路运输，水路运输，航空运输，管道运输，民间群运。这六种运输方式各有其优缺点和适用范围，在选择运输方式时，要根据材料的品种、数量、运输距离、装运条件、供应要求和运费等因素择优录用。

　　材料接运交付仓库或现场验收后，运输工作人员应立即输运货的结算手续。然后，将有关托运、实物交接、到货验收等有关运输资料和凭证整理装订，并将各种材料运输的有关数据逐一登入运输表和运输计划执行情况汇总表，以箅查考。这样，整个运输工作过程便告一段落。

　　5、仓储管理 仓库业务管理是企业经营管理的重要组成部分。仓库业务主要由验收入库、保管保养和发料三个阶段组成。

　　（1）材料验收入库：验收入库的基本要求是：准确、及时、严格，要把好材料质量关、数量关和单据关。即：凭证手续不全不收，规格数量不符不收，质量不合格不收。材料在验收质量和数量后，按实收数及时办理材料入库验收单，及时登账做卡。在验收材料过程中，如发现质量、数量、规格等问题，必须向供方书面提出退货、掉换、赔偿或追究违约责任的处理意见。

　　（2）材料保管保养：材料保管和维护保养是仓库管理的经常性业务，基本要求是：保质、保量、保安全。

　　仓库储存材料应在统一规划、分区分类、合理存放、划线定位、统一分类编号及定位保管的基础上，按照“合理、牢固、定量、整齐、节约和方便”的原则合理堆码。材料堆码力求做到四号定位（即定仓库号、货架号、架层号、货位号）和五五化（即以五为基数进行材料堆码）。

　　材料的维护保养，必须坚持“预防为主、防治结合”的原则，在工作实践中做到： ①根据材料不同的性能，采取不同的保管条件；

　　②做好堆码及防潮防损工作；

　　③严格控制温度和湿度；

　　④经常检查，随时掌握和发现保管材料的变质情况，并采取有效的补救措施；

　　 ⑤严格控制材料储存期限；

　　⑥搞好仓库卫生及库区环境卫生，加强安全及保卫工作；

　　（3）仓库和料场的材料必须定期进行盘点，以便准确地掌握实际库存量，了解材料储备定额执行情况，发现材料保管中存在的各种问题。

　　（4）材料出库：材料出库是仓库作业的最后一个环节，是划清仓库与用料部门经济责任的界线。因此，材料出库必须做到及时、准确、节约。材料出库的程序是： ①准备根据品种的性质及数量的多少，准备相应的`搬运力量。

　　②核证：要认真审核发料地点、品种、规格、质量及数量，并对审核人、领料人的签章及有关规定的审批程序进行详细审核无误后，才能发料。而对外调材料，必须先办理财务手续，财务收款盖章后才能发料。

　　③备料：按凭证所列品种、规格、质量和数量进行备料，除指明批号外都应按“先进先出”的原则发放。

　　④复核：为防止误差，事后必须复查，然后再下账、改卡。

　　⑤点交：不管是内部领料还是外部提料，都要当面一次点交清楚，以便划清责任。

　　⑥最后填写材料出库凭证。

　　仓库材料管理员在做好上述工作的同时，要注意控制仓库的储存量，以利于加速材料周转，减少资金占用。对完工后剩余的材料或巳领的专用材料退回仓库时，经检查质量，点清数量后，才可办理退料手续。

　　6、施工现场的材料管理 施工现场是建筑安装企业从事施工生产活动，最终形成建筑产品的场所，因此加强现场材料管理，是提高材料管理水*、克服施工现场混乱浪费现象、提高经济效益的重要途径之一。注意，各施工企业的现场管理人员，都应掌握施工现场的材料管理原理和方法。

　　 施工现场材料员岗位职责

　　（1）认真学习材料供应与管理的基本知识，贯彻执行有关的条例和规定。

　　（2）根据单位工程材料预算和月、旬施工进度，协助施工员（项目经理）编制材料申请计划。

　　（3）按照施工组织设计（或施工方案）和现场*面图合理堆放材料，为文明施工创造条件。

　　（4）严把材料进场质量关，严格执行材料、工具等现场验收、保管和发放制度，各项领发手续需齐全，并建立责任制，努力降低材料的消耗。

　　（5）积极协助施工员及项目经理经济合理地组织材料供应，减少储备，降低消耗，并督促检查材料的合理使用，不丢失、不浪费。

　　（6）搞好材料、工具的退库和旧材料、包装材料、周转材料的回收、保管与使用，合理计算周转材料的折旧摊销金额。

　　（7）实行限额配料，协助和配合有关部门推行经济核算制。

　　（8）对生产班组不脱产的兼职材料员、工具员实行业务指导。

材料员管理制度3

　　第一章

　　总则

　　管理就是管数字，数字的混乱就是管理的混乱。

　　------------主题

　　核算员是工段各种经济活动的主要管理者，作为工段的核算员和一名管理者，肩负着产量、质量、消耗、成本及日常事务的核算。进行数据统计、保管报表编制和发送。办公用品、辅助材料等的领取与发放，经营核算和档案的管理以及各种经营会议的召开。

　　第二章

　　核算员的岗位职责

　　一、负责全工段的一切财务核算工作，准确及时收集产量、质量、成本等的核算落实。保证生产成本及各项消耗的合理开支。

　　二、对生产中的信息动态迅速反映，确保各项开支合理化，公开化。

　　三、搞好工段生产成本的核算，深入实际考核，汇总当月原辅材料的消耗，供工段领导决策，每半月进行一次成本分析，发现问题及时汇报工段领导。

　　四、对成本分析要做到横向和纵向对比，剔除过程存在的问题，同时分析降低成本所采取的措施。每月进行一次成本小结，提出合理化建议。

　　五、负责每月配合上级生产部门清点库存原辅材料情况，做到心中有数，具体全面。

　　六、负责协助工段长进行各项成本的分析，责任指标的分解和落实。做到努力完成厂委成本控制目标。

　　七、对工段全面生产过程的材料消耗，产量运行进行统计，及时准确核算生产成本。

　　八、负责全工段人员的考勤核实和工资核定及核算工作，进一步对工资核算后，交工段长审批。

　　第三章

　　核算员的工作标准

　　一、核算员的工作任务

　　1、负责产量、质量、消耗、成本等各项数据的统计、报表的填制与报送。

　　2、负责财务处报表的报送的及时与反馈。

　　3、负责办公用品、辅助材料的领取、发放、回收。

　　4、负责原始单据的整理与保管。

　　5、负责工段内部的一切经营核算工作。

　　6、负责工资的核算与发放。

　　7、负责工段财产、办公设备的管理。

　　8、负责有关核算会议的召开以及财务处会议精神的传达与落实。

　　二、核算员的工作标准：

　　1、服从工段领导，接受工段指导，全面负责财务、内务及业务工作，听从工段长指挥。按照工段长旨意办事，处理事情前要有请示，事后要有汇报。

　　2、建立以财务为核心，以成本为中心的核算思路。

　　（二）工作标准：

　　1、服从工段、厂领导，全面负责工段核算工作。

　　2、配合厂财务处对工段核算的规范管理，对成本核算运行规则、报表等进行指导。

　　3、负责月终材料报表、成本完成情况报表编制、报送做到准确、及时。

　　4、负责工段消耗定额的核定、完成情况的考核。

　　5、作好材料物品的领用、保管、发放工作，确保无差错。

　　6、每周一次成本分析，发现问题及时汇报工段领导。

　　7、对成本分析要作到横向、纵向对比，提出过程存在的问题，同时分析降低成本的措施，提出合理化建议。

　　8、对工段全面生产过程的材料消耗、产量进行统计，及时准确核算生产成本。

　　第四章

　　核算员的考核制度

　　1、每月成本报表不能准却按时完成，每有一次扣除工资50元。

　　2、各种上报厂部、财务部报表材料缺一份，或有差错一次扣除每份20元、差错每份20元。

　　3、完不成成本指标核算及对成本指标没有及时分析或提出合理化建议，每一次扣除工资20元。

　　4、厂部、财务部会议不及时参加，每有一次，扣除工资30元。

　　5、日常工作，雷利风行办理，不推萎不等待否则每有一次，扣除工资20元。

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